四川增值税普通发票校验码 (五篇)

四川增值税普通发票校验码

（实用版）

目录

1.四川增值税普通发票校验码的概述

2.四川增值税普通发票校验码的构成

3.四川增值税普通发票校验码的作用

4.如何进行四川增值税普通发票校验码的查询和验证

5.四川增值税普通发票校验码的重要性

正文

一、四川增值税普通发票校验码的概述

四川增值税普通发票校验码是指在四川省范围内，对于增值税普通发票的管理和防伪措施中的一种编码。这种编码通过对发票上的相关信息进行加密和处理，形成一个校验码，以确保发票的真实性和有效性。

二、四川增值税普通发票校验码的构成

四川增值税普通发票校验码由 12 位数字组成，其中包括发票代码、发票号码、开票日期、开票金额等信息。这些信息经过特定的算法处理后，生成一个校验码，用于验证发票的真伪。

三、四川增值税普通发票校验码的作用

四川增值税普通发票校验码的主要作用是防止发票伪造和篡改，确保税收的合法性和真实性。通过校验码，可以有效识别虚假发票，打击税收违法行为，保障国家财政收入和纳税人的合法权益。

四、如何进行四川增值税普通发票校验码的查询和验证

查询和验证四川增值税普通发票校验码的方法有以下几种：

1.通过国家税务总局官方网站进行查询和验证；

第 1 页 共 2 页 2.通过手机 APP 扫描发票上的二维码进行查询和验证；

3.前往当地税务局进行查询和验证。

在进行查询和验证时，需要提供发票的相关信息，如发票代码、发票号码、开票日期等。

五、四川增值税普通发票校验码的重要性

四川增值税普通发票校验码的重要性体现在以下几个方面：

1.确保税收的合法性和真实性，防止虚假发票导致的税收流失；

2.维护国家的财政收入和纳税人的合法权益；

3.打击税收违法行为，提升税收征管效率。

第 2 页 共 2 页

制造企业进账发票和销项发票税收编码

1. 引言

税收编码是指用于标识商品或服务的分类代码，用于税务部门对企业的进账发票和销项发票进行管理和监控。制造企业作为商品生产和销售的主体，需要了解并正确使用进账发票和销项发票税收编码，以遵守税法规定并确保纳税合规。

本文将介绍制造企业进账发票和销项发票税收编码的相关知识，并提供一些实际操作中应注意的事项。

2. 进账发票

2.1 进账发票的概念

进账发票是指制造企业向客户出售商品或提供服务时开具的发票。根据国家税务部门的规定，每张进账发票都需要标注相应的税收编码。

2.2 进账发票税收编码的作用

进账发票税收编码主要用于标识商品或服务所属的分类，以确定适用的增值税率和其他相关政策。不同类型的商品或服务可能对应不同的税率，并且在一些特殊情况下可能享受减免政策。

2.3 进账发票常见税收编码

下面列举了一些常见的进账发票税收编码及其对应的商品或服务：

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1000000：原材料采购

1000000：辅助材料采购

1000000：燃料采购

1000000：包装材料采购

1000000：设备采购

1000000：劳务费

以上仅为示例，实际的税收编码可能更加复杂，具体的编码标准可以参考国家税务部门的相关规定和公告。

2.4 进账发票税收编码填写要求

在填写进账发票时，制造企业需要根据实际情况选择正确的税收编码，并且确保填写准确无误。以下是一些填写要求：

• 税收编码应与实际销售的商品或提供的服务相符合。 •

•

税收编码应符合国家税务部门的规定和标准。

税收编码应清晰、易读，并且不得涂改或篡改。

3. 销项发票

3.1 销项发票的概念

销项发票是指制造企业向客户销售商品或提供服务时开具的发票。与进账发票类似，每张销项发票也需要标注相应的税收编码。

3.2 销项发票税收编码的作用

销项发票税收编码与进账发票税收编码的作用相同，用于标识商品或服务所属的分类，以确定适用的增值税率和其他相关政策。

3.3 销项发票常见税收编码

销项发票的常见税收编码与进账发票类似，根据实际销售的商品或提供的服务进行选择。以下是一些常见的销项发票税收编码示例：

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2000000：成品销售

2000000：配件销售

2000000：维修服务费

2000000：技术咨询费

实际使用时，制造企业需要根据自身业务情况选择合适的税收编码。

3.4 销项发票税收编码填写要求

填写销项发票时，制造企业需要遵守以下要求：

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•

•

税收编码应准确无误地反映所售商品或提供服务的实际情况。

税收编码应符合国家税务部门的规定和标准。

税收编码应清晰、易读，并且不得涂改或篡改。

4. 税收编码的管理和使用

4.1 税收编码的管理

制造企业应建立健全税收编码管理制度，确保税收编码的准确性和一致性。以下是一些管理方面的建议：

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制定统一的税收编码标准，明确各类商品和服务对应的编码。

建立税收编码数据库，记录和维护各类商品和服务的编码信息。

培训员工，提高他们对税收编码的理解和正确使用能力。 4.2 税收编码的使用

在实际操作中，制造企业需要注意以下事项：

•

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•

在开具进账发票或销项发票时，务必选择正确的税收编码，并填写准确无误。

根据国家税务部门的要求，将进账发票和销项发票及时报送给相关部门。

定期进行税务审计，核对进账发票和销项发票是否符合相关规定。

5. 总结

本文介绍了制造企业进账发票和销项发票税收编码相关知识，并提供了一些实际操作中应注意的事项。了解并正确使用进账发票和销项发票税收编码对于制造企业来说非常重要，可以帮助企业遵守税法规定并确保纳税合规。

制造企业应建立健全税收编码管理制度，培训员工并加强对进账发票和销项发票的管理和监控。只有确保税收编码的准确性和一致性，才能避免因税收编码错误而导致的纳税风险。

希望本文对您了解制造企业进账发票和销项发票税收编码有所帮助！

作为会计，发票的开据和抵扣已经是常规的工作范围了，对于新手，在面临一些异常的发票处理的时候，彷徨失措。例如，普通发票如果是当月发现了问题，收回普通发票后可以直接作废处理。如果跨月了就不可以作废，只能通过开红字发票的办法来处理。那具体怎么操作呢？有些人不知道怎么办。那今天就给大家讲解一下开票软件中普通发票冲红的流程、以及增值税专用发票红冲流程。

普通发票红冲流程

第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）

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第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。

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第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。

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温馨小贴士！

1.红字发票不可以带清单，不可以添加折扣。2. 一张普通发票可以分多次红冲，但全部负数发票的总金额、 总税额都必须小于等于原蓝字发票。3. 注意涉税风险：请在普通发票冲红前，确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具，避免涉税风险。

专用发票红冲流程-销售方

专用发票冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。其中开具信息表还要分销售方申请和购买方申请两种情况。

日常我们会经常遇到这么一种情况，就是我们销售方开出去的发票对方没有认证抵扣，跨月了给我们退回来了怎么办？

红字发票信息表填开

1、进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）－红字增值税专用发票信息表填开

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2、选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择。）

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3、确认信息无误点确定

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4、点击打印—选择不打印

[MISSING IMAGE: , ] 5、若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消

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信息表上传

1、点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

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2、选中要上传的信息—点击上传

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3、显示审核通过—完成

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开具红字发票

1、发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表

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2、选中已审核通过的信息表之后，点击选择

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3、检查票面信息无误—打印

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到这里，销售方自己申请红字信息表，上传信息表审核获取信息表编号和开具红字发票的整个流程就完成了。

2、开具发票为增值税专用发票，且收票方已经进行了认证抵扣：

①购买方在增值税开票系统中开具并上传《红字信息表》，将《红字信息表》编号交予销售方；

②销售方根据购买方开具的《红字信息表》，在增值税开票系统中开具红字增值税专用发票；

③选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

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④购货方进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息。

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⑤红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功瞬间会生成信息表编号，同时可以下载红字信息表。

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⑥销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“下载或导入红字发票信息表”，核实信息无误后方可打印。

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温馨小贴士：

1、这一次我们讲解的是专票，销方申请信息表并由销方自己开具红字发票的流程。如果您是普通发票或电子发票要冲红，请看我们上一篇讲解的普通发票冲红的流程。 2、销售方开具红字信息表的，不可以部分冲红，请务必记住这一点，防范涉税风险。这点和普通发票不一样，和购方发起申请也不一样。

红字发票是否寄回购买方

这需要区分具体情形：

（一）如果购买方专用发票已经申报抵扣，或者未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回，则须将红字发票寄回，一并作为记账凭证。（二）如果专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回，则不应将红字发票寄给购买方

网络发票

纳税人客户端系统知识库

1 客户端登录

1.1 CA登陆

FAQ:

Q(1): 登陆处理失败：服务器处解析失败：进行数据验证时产生异常！未获取服务器公钥

User describe:点在线登陆提示登陆处理失败,服务器解析失败.

A: 是专管员已经给纳税人绑定了CA，而纳税人又没有办理CA选择的是在线登陆，联系CA公司取消绑定。

Q(2):登陆提示[51080]智能卡PIN被锁定

UD:CA登陆不了,怎么被锁了呢.

A:PIN码密码错误输入多次导致密码被锁,叫用户把CA拿到宝税通来解锁.

Q(3):登陆提示PIN码不能为空. UD:用户说明明输入了密码的,但还是一直提示我PIN码不能为空.

A:有可能是没有启动键盘上的数字键盘.

1.2 在线登陆

FAQ:

Q(1):登陆处理失败,开票员信息未找到.

UD:登陆提示没得开票员

A:查询是否走流程,如果没有走流程叫用户联系专管员先走流程,如果查询到已经走完流程就告知用户把输入法切换到英文状态或半角状态.

Q:(2)用户名或密码错误

UD:登陆提示用户名和密码不对

A:用户名,纳税顺序号,密码,识别号的后六位.不对联系专管员初始,开票员密码不对用系统管理员从新修改密码.

Q:(3) 登录时提示“远程服务器连接失败”.

UD:登陆提示服务器连接失败.

A:(1)叫用户检查本地网络是否稳定. A:(2)用纳税人的账号和密码登陆测试地税服务器是否能访问.如我们也登陆不了叫用户稍后再试.

A:(3)让用户检查本地网络端口是否与地税服务器连接,如果没有叫用户开通12367端口。

Q:(4) 当前开票员未被分配有效的发票号段，在分配前不能进行开票操作.

UD:登陆提示没有发票号段,登陆进去没有开具发票的模板,开不起发票是怎么回事也.

A:首先问用户是否是系统管理员登陆这样提示的,如果是系统管理员登陆提示叫用户用开票员账号登陆就行,如果是开票员登陆提示的叫用户用系统管理员给开票员分配发票号段就可以了.

Q:(5) 系统提示“发票信息未找到”.

UD:登陆不进系统提示没有发票信息

A:先帮用户查询发票领购情况,如果使用完了叫用户购买新的发票.

Q:(6)登陆处理失败:开票员账户已停用,停止所有系统业务,请向纳税人系统系统管理员确认开票员状态.

UD:怎么登陆提示我开票员账户停用了呢 A:用系统管理员账户登陆启用开票员,再用开票员登陆.

Q:(7) 登陆时提示“服务器无返回信息”.

UD:系统登陆不起,说服务器未收到返回信息.

A:用纳税人的账号登陆看是不是这个提示,如果不是叫用户检查本地网络是否稳定,如果提示一样,可能是地税服务器问题,叫用户稍后再试.

Q:(8) 登陆时提示“没有载入“自开XX发票”DLL共享库，请添加界面共享库”

UD:点了登录提示没有载入XX发票DLL，怎么回事也。

A:(1) 请用户在更新时不要点击取消，完整更新。

A:(2) 对着启动程序的图标鼠标点右键→左键点属性→左键点查找目标。找到一个文件，把删除掉。然后退出开票系统，看下右下角是否有图标 （如果有图标升级无法完成）。没有后再重新启动开票程序。

Q:(9)点击登陆客户端但显示不出来登陆框.

UD:点击登陆图标什么都没显示也没得任何提示登陆框也弹不出来,是怎么回事也. A:在查询系统里帮用户查询,如果查询到联系方式里有特殊符号的叫联系专管员修改.

2 系统维护

2.1设置开票员

FAQ:

Q:(1)添加开票员

UD:现在公司有两个人开票,如何增加开票员.

A:告知用户在系统维护下的维护开票员信息里姓名的地方输入开票员姓名,然后点添加.

Q:(2)停用开票员

UD:之前不知道操作方法多添加了两个开票员现在要删除怎么操作

A:告知用户添加了的开票员不能删除,只能右键点击开票员选择停用.

Q:(3)修改开票员和密码

UD:以前的开票员走了现在要修改成其他开票员的名字和密码怎么操作 A:在维护开票员信息里选中开票员名字,在姓名的地方修改新的开票员名字然后点修改,在密码的地方从新填写新的密码然后点修改.

2.2号段分配

FAQ:

Q:(1)发票号段分配

UD:现在我们单位是两个开票员开票,在哪里分配发票号段呢.

A:在维护开票员信息里右键单击开票员名字选择分配发票号段,选中票仓里的号段点击分配.

Q(2)分配提示“请选择分配的发票号段”

UD:输入了发票号段点分配时提示请选择分配的发票号段.

A:分配发票号段只能先选中票仓里的发票号段点分配,不能先输入发票号码点输入.

Q:(3)要分配的是自开三联发票,但在票仓里只有建筑业安装发票.

UD:怎么票仓里没有我要分配的发票号段呢?

A:用户开具的是两种发票,叫用户先选择发票种类再选择号段点分配. 2.3开票员权限分配

FAQ:

Q:权限分配提示“没有可分配的数据或数据小于等于零,不能再分配”.

UD:权限分配输入了金额点分配就提示说数据小于等于零不能分配,但我输入了金额的呀.

A:要先选中可供分配权限里的金额再点分配.

Q:可供分配权限里的金额都为零。

UD:为什么在权限分配里的金额都是零呢。

A：如果是只有一个系统管理员都没有权限叫联系专管员核定权限，如果是之前把权限分配给开票员了现在就不能再分配了。

2.4设置往来单位：

FAQ：

Q：（1）添加往来单位信息

UD：这个系统里可不可以保存经常来往的单位名称呢？

A：告知可以，在维护往来单位信息里添加。

2.5修改密码

FAQ：

Q：系统管理员和开票员的密码修改

UD：系统管理员和开票员的密码在哪里修改呢。

系统管理员在修改密码里可以修改，开票员自己可以在密码修改里修改，系统管理员也可以在维护开票员信息里给开票员修改密码。

3.普通发票

3.1自开普通发票

FAQ：

Q(1)登录进系统功能列表下面没有自开三联普通发票这个列表。

UD：登录进系统后没得发票开具，只有系统管理员和系统维护。

A：该用户如果有发票号段而没有模板的联系专管员核定，如果没有发票号段是没有开票权限的。

Q:(2)没有行业分类

UD：行业分类的地方是空白的，下拉菜单里也是空白的。 A：联系专管员核定行业。

Q(3)开票界面输入不了金额

UD：单价和数量的地方输入不了数字。

A：告知用户把输入法切换到英文状态或者半角状态。

Q:(4)没有品目信息

UD:开具发票时，品目里没有品目，输也输不上去。

A:先要有默认的行业或者选择个行业，如果有行业还是没有品目就联系专管员。

Q:(5)已开具过的发票代码没有更新到下一张

UD:现在显示的发票号码已经开具过了，为什么还显示在上面呢？

A:手动修改发票号码就可以了。

Q:(6)品目信息里没有要开具的品目名称

UD:品目里很多品目信息但都没得我要开的品目。

A：选择相关品目信息，在备注栏里去加以备注。

Q:(7)开票人显示系统管理员

UD:开票人那个地方怎么显示的是系统管理员呢，打印出来也是系统管理员吗？ A:告知用户可以在维护开票员信息里把系统管理员改成开票员名字。

Q:(8)保存发票提示“发票保存失败，服务器解析失败，服务器连接失败”。

UD:点了开具并打印提示发票保存失败，服务器连接失败。

A：一般是本地网络不稳定造成的，先在补打里查询下保存在本地没有，如果补打查询不到就从新登陆系统再开具。

Q:(9)保存发票提示“发票保存失败，该发票已开具”。

UD:点打印提示发票保存失败发票已开具。-

A:在补打普通发票里去查找并打印这张发票。

Q:(10)保存发票提示“25-11110400不属于您！请修改开票号码”。

UD:打印发票提示发票号码不属于您，修改发票号码，这是怎么回事呢？

A:这张发票属于其他开票员，用系统管理员查看本账户的号段是多少。

Q:(11)保存提示“发票保存失败：当前开票员没有足够的开票权限，不能保存，请先进行权限分配！”

UD:点打印提示开票员没得权限保存不起。 A:用系统管理员给开票员分配权限，如果是系统管理员本身没有权限联系专管员核定。

3.2作废普通发票

FAQ:

Q:（1）作废发票提示没有载入DLL数据共享库

UD:作废发票提示没有DLL数据库

A：升级系统程序

Q:(2) 非本月发票，不能用于作废

UD:提示不是本月发票不能作废

A:跨月发票只能冲红

Q:(3)该张发票不属于您,请用开具该张发票的帐号进行作废操作

UD:作废提示该发票不属于我

A：用开这张票的开票员身份登陆系统，作废该张发票。

Q:(4)作废提示发票号码未领购

UD:作废发票提示发票未领购，但是我买了这个发票的。

A：检查输入的发票号码与代码是否正确。 Q:(5) 空白段发票包含已开具发票

UD:作废段空白发票提示包含已开具发票。

A: 不能空白作废这段发票，请把已开具过的发票跳开。

3.3冲红普通发票

FAQ:

Q:(1) 原发票未领购。

UD:输入冲红号码说原发票未领购。

A：检查要冲红的代码和号码是否正确。

Q:(2) 提示“可冲红负数不足”。

UD：冲红提示冲红负数不足。

A：联系专管员把冲红金额调大。

Q:(3) 原发票已作废。

UD：冲红提示发票已作废

A：检查该张发票是否已作废。

Q:(4)冲红系统外票

UD：以前在综合统一发票里开错了张发，现在要冲红怎么操作 A:告知冲红系统外票里开具一张与要冲红发票内容一样的发票。

Q:()您当前没有可用可开负数金额！

UD:点冲红就提示没有可开的负数金额。

A:用系统管理员分配月冲红权限。

3.4补打普通发票

FAQ：

Q:(1)指定发票未找到

UD:在补打里输入发票号码提示指定发票未找到

A：正确输入发票代码和号码

Q:(2)发票已作废

UD:补打发票提示发票已作废。

A：该张发票已作废不能补打。

Q:(3)发票代码或发票号码的格式不正确！

UD:点补打提示发票代码和号码格式不对。 A:请正确选择发票代码和输入发票号码。

4 报关代理业发票

4.1自开报关代理业发票

FAQ:

Q:(1) 输入金额的时候输入不了数字。

UD:输入金额的时候没反应，数字输不起。

A: 请转换一下输入法，全英文或是在半角状态。

Q:(2)发票保存失败：当前开票员没有足够的开票员权限，不能保存，请先进行权限分配。

UD:保存发票提示没有的开票权限。

A:用系统管理员给开票员分配开票权限，如是系统管理员没权限就联系专管员核定。

4.2 作废报关代理业发票

FAQ:

Q:（1）作废发票提示没有载入DLL数据共享库 UD:作废发票提示没有DLL数据库

A：升级系统程序

Q:(2) 非本月发票，不能用于作废

UD:提示不是本月发票不能作废

A:跨月发票只能冲红

Q:(3)该张发票不属于您,请用开具该张发票的帐号进行作废操作

UD:作废提示该发票不属于我

A：用开这张票的开票员身份登陆系统，作废该张发票。

Q:(4)作废提示发票号码未领购

UD:作废发票提示发票未领购，但是我买了这个发票的。

A：检查输入的发票号码与代码是否正确。

Q:(5) 空白段发票包含已开具发票

UD:作废段空白发票提示包含已开具发票。

A: 不能空白作废这段发票，请把已开具过的发票跳开。

4.3冲红报关代理业发票 FAQ:

Q:(1) 原发票未领购。

UD:输入冲红号码提示原发票未领购。

A：检查要冲红的代码和号码是否正确。

Q:(2) 提示“可冲红负数不足”。

UD：冲红提示冲红负数不足。

A：联系专管员把冲红金额调大。

Q:(3) 原发票已作废。

UD：冲红提示发票已作废

A：检查该张发票是否已作废。

Q:()您当前没有可用可开负数金额！

UD:点冲红就提示没有可开的负数金额。

A:用系统管理员分配月冲红权限。

4.4补打报关代理业发票

FAQ：

Q:(1)指定发票未找到 UD:在补打里输入发票号码提示指定发票未找到

A：正确输入发票代码和号码

Q:(2)发票已作废

UD:补打发票提示发票已作废。

A：该张发票已作废不能补打。

Q:(3)发票代码或发票号码的格式不正确！

UD:点补打提示发票代码和号码格式不对。

A:请正确选择发票代码和输入发票号码。

5 销售不动产发票

5.1自开销售不动产发票

FAQ:

Q:(1) 输入金额的时候输入不了数字。

UD:输入金额的时候没反应，数字输不起。

A: 请转换一下输入法，全英文或是在半角状态。

Q:(3) 不动产项目名称、不动产项目编号，要怎么填

UD: 不动产项目名称和项目编号这个怎么输嘛，都不 晓得是什么。

A:主要填项目登记的工程项目名称和编号，如果不清

楚，请询问公司这个项目的相关负责人。

Q:(4)单位名称的身份证号、组织机构代码、纳税人识别号，不知道怎么办，可不可以不填。

UD:付款方单位的证件号码不晓得的可以不填吗?

A: 这个是必须要填的，不清楚的问下付款方。

Q:(5)发票保存失败：当前开票员没有足够的开票员权限，不能保存，请先进行权限分配。

UD:保存发票提示没有的开票权限。

A:用系统管理员给开票员分配开票权限，如是系统管理员没权限就联系专管员核定。

5.2作废销售不动产发票

FAQ:

Q:（1）作废发票提示没有载入DLL数据共享库

UD:作废发票提示没有DLL数据库

A：升级系统程序 Q:(2) 非本月发票，不能用于作废

UD:提示不是本月发票不能作废

A:跨月发票只能冲红

Q:(3)该张发票不属于您,请用开具该张发票的帐号进行作废操作

UD:作废提示该发票不属于我

A：用开这张票的开票员身份登陆系统，作废该张发票。

Q:(4)作废提示发票号码未领购

UD:作废发票提示发票未领购，但是我买了这个发票的。

A：检查输入的发票号码与代码是否正确。

5.3冲红销售不动产发票

FAQ:

Q:(1) 原发票未领购。

UD:输入冲红号码说原发票未领购。

A：检查要冲红的代码和号码是否正确。

Q:(2) 提示“可冲红负数不足”。 UD：冲红提示冲红负数不足。

A：联系专管员把冲红金额调大。

Q:(3) 原发票已作废。

UD：冲红提示发票已作废

A：检查该张发票是否已作废。

Q:(4)冲红系统外票

UD:以前在老建安发票里开具的发票现在需要冲红怎么处理？

A:先联系专管员补录这张发票的信息，然后再到冲红里去操作。

Q:(5)您当前没有可用可开负数金额！

UD:点冲红就提示没有可开的负数金额。

A:用系统管理员分配月冲红权限。

5.4补打销售不动产发票

FAQ：

Q:(1)指定发票未找到 UD:在补打里输入发票号码提示指定发票未找到

A：正确输入发票代码和号码

Q:(2)发票已作废

UD:补打发票提示发票已作废。

A：该张发票已作废不能补打。

Q:(3)发票代码或发票号码的格式不正确！

UD:点补打提示发票代码和号码格式不对。

A:请正确选择发票代码和输入发票号码。

6 国际货运业发票

6.1自开国际货运业发票

FAQ:

Q:(1)系统里没有开具发票的功能列表

UD:买了发票在系统里没有开具发票的列表

A：告知系统管理员有号段登录

Q:(2)发票保存失败：当前开票员没有足够的开票员权限，不能保存，请先进行权限分配。 UD:保存发票提示没有的开票权限。

A:用系统管理员给开票员分配开票权限，如是系统管理员没权限就联系专管员核定。

Q:(3)收款方的账户类型选择。

UD:我们单位是两个银行账户，人民币账户和美金账户，系统上默认显示的是人民币账户，但我现在要开美金账户怎么办？

A:在金额下面选择成美金账户，在账号下面手动输入美金账号。

6.2作废国际货运业发票

Q:(1) 非本月发票，不能用于作废

UD:提示不是本月发票不能作废

A:跨月发票只能冲红

Q:(2)该张发票不属于您,请用开具该张发票的帐号进行作废操作

UD:作废提示该发票不属于我

A：用开这张票的开票员身份登陆系统，作废该张发票。

Q:(3)作废提示发票号码未领购 UD:作废发票提示发票未领购，但是我买了这个发票的。

A：检查输入的发票号码与代码是否正确。

6.3冲红国际货运业发票

Q:(1) 原发票未领购。

UD:输入冲红号码说原发票未领购。

A：检查要冲红的代码和号码是否正确。

Q:(2) 提示“可冲红负数不足”。

UD：冲红提示冲红负数不足。

A：联系专管员把冲红金额调大。

Q:(3) 原发票已作废。

UD：冲红提示发票已作废

A：检查该张发票是否已作废。

Q:(4)冲红系统外票

UD：以前在综合统一发票里开错了张发票，现在要冲红怎么操作 A:告知冲红系统外票里开具一张与要冲红发票内容一样的发票。

Q:(5)您当前没有可用可开负数金额！

UD:点冲红就提示没有可开的负数金额。

A:用系统管理员分配月冲红权限。

6.4补打国际货运业发票

FAQ：

Q:(1)指定发票未找到

UD:在补打里输入发票号码提示指定发票未找到

A：正确输入发票代码和号码

Q:(2)发票已作废

UD:补打发票提示发票已作废。

A：该张发票已作废不能补打。

Q:(3)发票代码或发票号码的格式不正确！

UD:点补打提示发票代码和号码格式不对。

A:请正确选择发票代码和输入发票号码。 7 建筑业发票

7.1自开建筑业发票

FAQ:

Q:(1) 输入金额的时候输入不了数字。

UD:输入金额的时候没反应，数字输不起。

A: 请转换一下输入法，全英文或是在半角状态。

Q:(2)单位名称的身份证号、组织机构代码、纳税人识别号，不知道怎么办，可不可以不填。

UD:付款方单位的证件号码不晓得的可以不填吗?

A: 这个是必须要填的，不清楚的问下付款方。

Q:(3)请选择是否是【总包人】或【分包人】

UD:打印提示选择总包人和分包人，这个我不清楚可不可以不选。

A:这个必须要选择一项，如不清楚请咨询公司负责这个工程的相关负责人。

Q:(4)工程项目名称、工程项目编号，结算项目填写、

UD:工程项目名称和编号这些不晓得怎么办。 A:请询问公司这个工程的相关负责人。

Q:(5)付款方的【证件号码】不能为空！请输入付款方

的【证件号码】！

UD:打印提示付款方的证件号码不能未空，但又不晓得

对方证件号码怎么办？

A:证件号码必须要填，如不清楚请询问对方单位证件

号码。

Q:(6)发票保存失败：当前开票员没有足够的开票员权

限，不能保存，请先进行权限分配。

UD:保存发票提示没有开票权限

A:用系统管理员给开票员分配开票权限，如是系统管

理员没有权限联系专管员核定。

Q:(7)发票保存失败，发票已开具。

UD:发票保存失败，提示发票已开具了。

A:在补打发票里查询并打印这张发票。

7.2作废建筑业发票 Q:(1) 非本月发票，不能用于作废

UD:提示不是本月发票不能作废

A:跨月发票只能冲红

Q:(2)该张发票不属于您,请用开具该张发票的帐号进行作废操作

UD:作废提示该发票不属于我

A：用开这张票的开票员身份登陆系统，作废该张发票。

Q:(3)作废提示发票号码未领购

UD:作废发票提示发票未领购，但是我买了这个发票的。

A：检查输入的发票号码与代码是否正确。

7.3冲红建筑业发票

Q:(1) 原发票未领购。

UD:输入冲红号码说原发票未领购。

A：检查要冲红的代码和号码是否正确。

Q:(2) 提示“可冲红负数不足”。

UD：冲红提示冲红负数不足。 A：联系专管员把冲红金额调大。

Q:(3) 原发票已作废。

UD：冲红提示发票已作废

A：检查该张发票是否已作废。

Q:(4)冲红系统外票

UD：以前在综合统一发票里开错了张发票，现在要冲红怎么操作

A:先联系专管员补录该张冲红发票的信息，补录后再做冲红操作。

Q:(5)您当前没有可用可开负数金额！

UD:点冲红就提示没有可开的负数金额。

A:用系统管理员分配月冲红权限。

7.4补打建筑业发票

FAQ:

Q:(1)发票代码或发票号码的格式不正确！

UD:点补打提示发票代码和号码格式不对。 A:请正确选择发票代码和输入发票号码。

Q:(2)指定发票未找到

UD:在补打里输入发票号码提示指定发票未找到

A：正确输入发票代码和号码

Q:(3)发票已作废

UD:补打发票提示发票已作废。

A：该张发票已作废不能补打。

8 医疗发票

8.1自开医疗发票

FAQ：

Q(1)开票界面输入不了金额

UD：单价和数量的地方输入不了数字。

A：告知用户把输入法切换到英文状态或者半角状态。

Q:(2)已开具过的发票代码没有更新到下一张

UD:现在显示的发票号码已经开具过了，为什么还显示在上面呢？ A:手动修改发票号码就可以了。

Q:(3)开票人显示系统管理员

UD:开票人那个地方怎么显示的是系统管理员呢，打印出来也是系统管理员吗？

A:告知用户可以在维护开票员信息里把系统管理员改成开票员名字。

Q:(4)保存发票提示“发票保存失败，服务器解析失败，服务器连接失败”。

UD:点了开具并打印提示发票保存失败，服务器连接失败。

A：一般是本地网络不稳定造成的，先在补打里查询下保存在本地没有，如果补打查询不到就从新登陆系统再开具。

Q:(5)保存发票提示“发票保存失败，该发票已开具”。

UD:点打印提示发票保存失败发票已开具。

A:在补打普通发票里去查找并打印这张发票。

Q:(6)保存发票提示“25-11110400不属于您！请修改开票号码”。

UD:打印发票提示发票号码不属于您，修改发票号码，这是怎么回事呢？ A:这张发票属于其他开票员，用系统管理员查看本账户的号段是多少。

Q:(7)保存提示“发票保存失败：当前开票员没有足够的开票权限，不能保存，请先进行权限分配！”

UD:点打印提示开票员没得权限保存不起。

A:用系统管理员给开票员分配权限，如果是系统管理员本身没有权限联系专管员核定。

8.2 作废医疗发票

Q:(1) 非本月发票，不能用于作废

UD:提示不是本月发票不能作废

A:跨月发票只能冲红

Q:(2)该张发票不属于您,请用开具该张发票的帐号进行作废操作

UD:作废提示该发票不属于我

A：用开这张票的开票员身份登陆系统，作废该张发票。

Q:(3)作废提示发票号码未领购

UD:作废发票提示发票未领购，但是我买了这个发票的。 A：检查输入的发票号码与代码是否正确。

8.3 补打医疗发票

Q:(1)发票代码或发票号码的格式不正确！

UD:点补打提示发票代码和号码格式不对。

A:请正确选择发票代码和输入发票号码。

Q:(2)指定发票未找到

UD:在补打里输入发票号码提示指定发票未找到

A：正确输入发票代码和号码

9 保险业发票

9.1自开保险业发票

Q(1)登录进系统功能列表下面没有自开保险业发票这个列表。

UD：登录进系统后没得发票开具，只有系统管理员和系统维护。

A：该用户如果有发票号段而没有模板的联系专管员核定，没有发票号段是没有开票权限的。 Q(3)开票界面输入不了金额

UD：数字的地方输入不起

A：告知用户把输入法切换到英文状态或者半角状态。

Q:(5)已开具过的发票代码没有更新到下一张

UD:现在显示的发票号码已经开具过了，为什么还显示在上面呢？

A:手动修改发票号码就可以了。

Q:(7)经手人显示系统管理员

UD:经手人那个地方怎么显示的是系统管理员呢，打印出来也是系统管理员吗？

A:告知用户可以在维护开票员信息里把系统管理员改成开票员名字。

Q:(8)保存发票提示“发票保存失败，服务器解析失败，服务器连接失败”。

UD:点了开具并打印提示发票保存失败，服务器连接失败。

A：一般是本地网络不稳定造成的，先在补打里查询下保存在本地没有，如果补打查询不到就从新登陆系统再开具。

Q:(9)保存发票提示“发票保存失败，该发票已开具”。 UD:点打印提示发票保存失败发票已开具。

A:在补打普通发票里去查找并打印这张发票。

Q:(10)保存发票提示“25-11110400不属于您！请修改开票号码”。

UD:打印发票提示发票号码不属于您，修改发票号码，这是怎么回事呢？

A:这张发票属于其他开票员，用系统管理员查看本账户的号段是多少。

Q:(11)保存提示“发票保存失败：当前开票员没有足够的开票权限，不能保存，请先进行权限分配！”

UD:点打印提示开票员没得权限保存不起。

A:用系统管理员给开票员分配权限，如果是系统管理员本身没有权限联系专管员核定。

9.2作废保险发票

Q:(1) 非本月发票，不能用于作废

UD:提示不是本月发票不能作废

A:跨月发票只能冲红 Q:(2)该张发票不属于您,请用开具该张发票的帐号进行作废操作

UD:作废提示该发票不属于我

A：用开这张票的开票员身份登陆系统，作废该张发票。

Q:(3)作废提示发票号码未领购

UD:作废发票提示发票未领购，但是我买了这个发票的。

A：检查输入的发票号码与代码是否正确。

9.3冲红保险发票

Q:(1) 原发票未领购。

UD:输入冲红号码说原发票未领购。

A：检查要冲红的代码和号码是否正确。

Q:(2) 提示“可冲红负数不足”。

UD：冲红提示冲红负数不足。

A：联系专管员把冲红金额调大。

Q:(3) 原发票已作废。

UD：冲红提示发票已作废 A：检查该张发票是否已作废。

Q:(4)冲红系统外票

UD：以前在综合统一发票里开错了张发票，现在要冲红怎么操作

A:先联系专管员补录该张冲红发票的信息，补录后再做冲红操作。

Q:(5)您当前没有可用可开负数金额！

UD:点冲红就提示没有可开的负数金额。

A:用系统管理员分配月冲红权限。

9.4 补打保险业发票

Q:(1)发票代码或发票号码的格式不正确！

UD:点补打提示发票代码和号码格式不对。

A:请正确选择发票代码和输入发票号码。

Q:(2)指定发票未找到

UD:在补打里输入发票号码提示指定发票未找到

A：正确输入发票代码和号码

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福建省国家税务局转发《国家税务总局关于统一全国普通发票分类代码和发票号码的通知》的通知

文章属性

• 【制定机关】福建省国家税务局

• 【公布日期】2004.08.10

• 【字 号】闽国税函[2004]373号

• 【施行日期】2004.08.10

• 【效力等级】地方规范性文件

• 【时效性】现行有效

• 【主题分类】税收征管

正文

福建省国家税务局转发《国家税务总局关于统一全国普通发票分类代码和发票号码的通知》的通知

（闽国税函[2004]373号）

各设区市国家税务局：

现将《国家税务总局关于统一全国普通发票分类代码和发票号码的通知》（国税函[2004]521号）转发给你们，并结合我省实际制定全省普通发票分类代码和发票号码编制方案，请遵照执行。

一、普通发票分类代码及发票号码的编制方案：

（一）普通发票分类代码编制方法

普通发票分类代码为12位阿拉伯数字。从左到右排列。具体内容为：

第1位：1代表国家税务局；2代表地方税务局，0为总局。

第2-5位：为地区代码，以全国行政区域统一代码为准，总局为0000，省局为3500。

第6-7位：为年份代码，用当年公元年份后两位数表示（例如2004年以04表示）。 第8位：为行业代码。根据国家税务总局的统一规定，国税行业代码具体为：1表示工业；2 表示商业；3 表示加工修理修配业；4 表示收购业；5 表示水电业；6 表示其他。

第9位：为金额版代码，使用CTAIS中设定的金额版代码，即：1 表示万元版；2表示十万元版；3表示百万元版；4表示千万元版；5表示千元版；6表示百元版；7表示十元版；8表示税控机版；9表示无限额版；0表示电脑版。

第10-12位：为标识该版别式样的发票在该行业该版别中的顺序，从001开始编制。

为了便于对发票的识别，对顺序号进行分段，即从001到099为税务机关统一印制类使用，其中001至030为省局统一印制类使用，031至099为各设区市统一印制类使用；从100到999为企业冠名发票类使用并由各设区市局编制使用。

（二）发票号码的编制方法

普通发票号码为8位阿拉伯数字。从左到右排列。具体编制方法为：

1、税务机关统一印制类编制方法为：

第1位：作为印制批次代码。

第2-8位：为发票顺序号码。

2、企业冠名发票编制方法为：第1-8位为发票顺序号码。

二、统一代码和发票号码的执行时间

全国统一分类代码和发票号码的启用时间为2004年9月1日，旧分类代码和发票号码使用时间截止至2004年12月31日。

二ＯＯ四年八月十日

附件：国家税务总局关于统一全国普通发票分类代码和发票号码的通知（略）